Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van voorstellen van het college
In de onderstaande tabel ziet u de voorgestelde wijzigingen in de ramingen van het resultaat in de jaren 2026 tot en met 2029, voortvloeiend uit keuzes die het college wenst te maken. De voorstellen zijn onderverdeeld naar de begrotingsprogramma's. Na de tabel volgen per programma de toelichtingen op de voorstellen.
Voorstellen van het college (*€ 1000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Sociaal | -239 | -239 | -264 | -239 |
Evaluatie minimabeleid, herijking inkomensregelingen, analyse inkomenszekerheidsbeleid | -70 | -70 | -70 | -70 |
Bijstellen caseload klantmanagers uitvoering Participatiewet | -70 | -70 | -70 | -70 |
Subsidie kunst en cultuur | -25 | -25 | -25 | -25 |
Clubondersteuning | -20 | -20 | -20 | -20 |
Declaratiefonds | -19 | -19 | -19 | -19 |
Brede regeling combinatiefunctionaris | -15 | -15 | -15 | -15 |
Jeugdeducatiefonds | -10 | -10 | -10 | -10 |
Nationale Sportweek | -10 | -10 | -10 | -10 |
Gezond & Actief Leven Akkoord | - | - | - | - |
Invoering wetgeving verplicht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs IHP | - | - | -25 | - |
Ruimte | -816 | -676 | -676 | -624 |
Formatie-uitbreiding werkzaamheden omgevingsplan | -156 | -156 | -156 | -156 |
Snoei VTA | -110 | -110 | -110 | -110 |
Extra fte voor een beleidsmedewerker OOV schaal 10 | -104 | -104 | -104 | -104 |
Uitvoering nieuw groenbeleid | -71 | - | - | - |
Onderhoud Bindelwijk | -70 | - | - | - |
Beheerder en fietsenstalling Dorpshuis | -55 | -55 | -55 | -55 |
Uitbreiding formatie: Coördinator Omgevingswet | -52 | -52 | -52 | - |
Verhogen veiligheidsprojecten | -50 | -50 | -50 | -50 |
Inzet externe deskundigheid | -50 | -50 | -50 | -50 |
Invullen functie GEO-specialist | -47 | -47 | -47 | -47 |
Extra budget EZ en Toerisme en Recreatie | -45 | -45 | -45 | -45 |
Regelanalist | -7 | -7 | -7 | -7 |
Oude Brandweerkazerne | -5 | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | -164 | -166 | -114 | -91 |
Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht | -150 | -150 | -100 | -75 |
Actualisatie niet verhaalbaar gebiedsontwikkeling | -35 | -35 | -35 | -35 |
Actualisatie DNK 150 KV West 2025 | 6 | - | - | - |
Actualisatie DNK Parkkwartier 2026-2029 | 15 | 19 | 21 | 19 |
Bedrijfsvoering | 242 | 262 | 276 | 272 |
Formatie uitbreiding Directie adviseur | -110 | -110 | -110 | -110 |
Financiële wijzigingen DUO+ Bedrijfsvoering en Staf | -94 | -152 | -152 | -152 |
Advieskosten groei organisatie | -50 | - | - | - |
Gemeenteraadsverkiezingen 2026 | -14 | 1 | 1 | 1 |
Toolbox Participatie en training organisatie | -8 | -8 | -8 | -8 |
Indexatie prijs- en loongevoelige budgetten: baten | 517 | 531 | 545 | 541 |
Totaal Voorstellen van het college | -978 | -819 | -778 | -682 |