Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van autonome ontwikkelingen
In de onderstaande tabel ziet u de voorgestelde wijzigingen in de ramingen van het resultaat in de jaren 2026 tot en met 2029, als gevolg van autonome ontwikkelingen. De voorstellen zijn onderverdeeld naar de begrotingsprogramma's. Na de tabel volgen per programma de toelichtingen op de voorstellen.
Autonome ontwikkelingen (*€ 1000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Sociaal | -150 | -110 | -110 | -110 |
Participatiewet | -85 | -85 | -85 | -85 |
Uitvoering Wet Inburgering 2021 | -85 | -85 | -85 | -85 |
Bijdrage GR GGD (Veilig Thuis) | -69 | -69 | -69 | -69 |
Ontwikkeling naar Stevige lokale teams | -40 | - | - | - |
Indexering budget bijdrage schoolpleinen Ouder-Amstel | -6 | -6 | -6 | -7 |
Spuk Inburgering en SPUK Onderwijsroute | - | - | - | - |
Indexatie specialistische jeugdhulp | - | - | - | - |
Actualisatie begroting GR OGZ (Openbare gezondheidzorg) Amstelland | - | - | - | - |
Integraal Zorg Akkoord | 14 | 14 | 14 | 14 |
Huurinkomsten 2025 (Sociaal) | 59 | 59 | 59 | 59 |
Rijksbudget BUIG | 63 | 63 | 63 | 63 |
Ruimte | -33 | -1406 | -215 | -62 |
VRAA en brandweerkazerne | -133 | -130 | -130 | -130 |
Capaciteit verlenen van vergunningen voor gebiedsontwikkeling | - | - | - | - |
Huurinkomsten 2025 (Ruimte) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Meerjarenbegroting 2026-2029 ODNZKG (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) | 32 | 27 | 27 | - |
Toeristenbelasting | 36 | -1335 | -144 | 36 |
Bedrijfsvoering | 87 | 473 | 606 | 1146 |
Indexatie prijs- en loongevoelige budgetten: lasten | -1079 | -1049 | -1042 | -1046 |
Decembercirculaire 2024 | -150 | 109 | 178 | 268 |
Verwerking begroting 2026 DUO+ (inclusief Cao ontwikkeling) | 478 | 478 | 478 | 478 |
Prognose Meicirculaire 2025: effecten AU | 838 | 935 | 992 | 1447 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -96 | -1043 | 281 | 974 |